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第一部分 常德市人民检察院单位概况

一、主要职能

2017年我院在各级领导机关的具体指导和监督下，努力完成法律监督职责，坚持严格执法，实现公平正义。首先，依法履行检察职能，积极查办和预防职务犯罪，加强警示教育，查办大案要案，树立检察形象，挽回经济损失；第二，坚持严厉打击严重刑事犯罪，维护社会稳定；第三，依法履行诉讼监督职能，落实死刑复核制度，维护司法公正；第四，严格执行人民监督员制度，狠抓办案质量和执法效果；第五，依法管理检察官队伍，提高检察队伍的整体素质和执法水平。

二、部门决算单位构成

常德市人民检察院决算只包括市本级决算，单位下设办公室、政治部、机关党委、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、未检办、反贪局、反渎局、监所检察科、驻所检察室、民行科、控申科、预防科、技术科、林业检察科、研究室、案件管理中心、行政装备科、法警支队、监察室，不含下属单位或机构。

第二部分 常德市人民检察院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

年度收支决算情况。本单位2017年度收入5012.38万元，支出4989.14万元。2016年度收入4164.03万元，支出4397.79万元。收入比上年增加20.37%，支出比上年增加13.45%。

二、关于常德市人民检察院2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数5012.38万元，其中，公共预算财政拨款收入5007.03万元，占收入决算总数99.89%；其他收入5.35万元，占收入决算总数0.11%。

三、关于常德市人民检察院2017年度支出决算情况说明

2017度支出决算数4989.14万元，其中，一般公共服务支出18.47万元，占支出决算总数0.37%；公共安全支出4495.39万元，占支出决算总数90.10%；社会保障和就业支出324.49万元，占支出决算总数6.50%；住房保障支出136.79万元，占支出决算总数2.74%；其他支出14万元，占支出决算总数0.29%。

四、关于常德市人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收支决算情况。本单位2017年度财政拨款收入5007.03万元，财政拨款支出4983.79万元。2016年度财政拨款收入4145.44万元，财政拨款支出4379.21万元。收入比上年增加20.78%，支出比上年增加13.81%。

五、关于常德市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出数为4983.79万元，上年为4379.21万元，增加13.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出1958.56万元，占总支出数39.30%;商品和服务支出1920.68万元, 占总支出数38.54%;对个人和家庭补助支出999.35万元，占总支出数20.05%;其他资本性支出105.20万元，占总支出数2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出数为4983.79万元，年初预算2583.34万元，上年结转91.79万元，本年财政追加预算2308.66万元。具体追加项目及金额如下：1、2010308信访事务0.93万元为2015-2017年信访津贴；2、2011101行政运行（纪检监察）2.6万元为驻我院纪检组工作经费；3、2019901国家赔偿费用支出14.93万元为国家赔偿款；4、2040401行政运行160.49万元为人员工资晋级晋档及调标等自然增长；5、2040404查办和预防职务犯罪1200万元，为追加大要案经费等；6、2040499其他检察支出818.88万元，为省级拨付的绩效考核奖及弥补水电、物业、院落维护等造成的公用经费预算不足；7、2049901其他公共安全支出34.32万元为法警加班费及检察人员工改保留津贴；8、2080501死亡抚恤57万元，为本年度单位死亡2人发放的一次性抚恤费；9、2210201住房公积金5.51万元，因工资调标造成的缴费基数增加；11、2299901其他支出14万元为增资增项奖等地方性评先奖金。

六、关于常德市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出4275.46万元,其中，人员经费2957.91万元，占基本支出总额69.18%；日常公用经费1317.55万元，占基本支出总额30.82%。

七、2017一般公共预算财政拨款年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出155.56万元，比上年减少26.02万元，减少率14.33%，减少的主要原因是公车改革后车辆数量减少，降低了公务用车运行维护的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度无因公出国（境）支出；公务用车运行维护费为76.38万元；公务接待支出为79.18万元，累计接待756批5989人次。

八、关于常德市人民检察院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费决算情况。本部门2017年度机关运行经费1317.55万元，比2016年增加213.7万元，增长19.36%。主要原因是2017年机关运行经费中新增当年发放的交通补贴及补发的2016年9-12月交通补贴，以及检察志印刷费用等。

（二）政府采购运行情况。本部门2017年度政府采购支出总额743.87万元，其中，政府采购货物支出272.84万元、政府采购工程支出436.41万元、政府采购服务支出34.62万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、无其他用车。单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上通用设备0台。

（四）预算绩效情况的说明

根据常德市财政局通知要求，成立了专门的绩效工作自查评查组认真落实绩效评价工作。汇集财务会计数据，收集相关报告文件，并对各业务部门走访调查，进行比对分析，整理汇总。部门整体支出绩效良好，切实保障了各项检察工作任务的顺利完成。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年常德市人民检察院决算公开.xls

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