| 索引号： | DW1187-20220919-481132 | 公开方式： | 主动公开 | 所属主题： | 财政信息 |
| 文 号： | 公开范围： | 面向社会 | 发文日期： | 2022-09-19 |
常德市人民检察院2021年决算公开
2021年度
常德市人民检察院部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市人民检察院概况
一、 部门职责
常德市人民检察院是国家的法律监督机关，领导下级人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导辖区内基层人民检察院工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内基层人民检察院开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对辖区内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导辖区内基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对辖区内基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院。
8.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.接受向市人民检察院的控告申诉，领导辖区内基层人民检察院的控告申诉检察工作。
10.对辖区内基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
11.指导全市检察机关的理论研究工作。
12.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。
13.协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。
14.领导辖区内基层人民检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。
16.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
常德市人民检察院机关本级现有17个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡视工作领导小组办公室）、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委、驻市看守所监察室。
（二）决算单位构成。
常德人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,076.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 134.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,616.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,075.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 549.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 199.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 289.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,151.60 | 本年支出合计 | 58 | 5,794.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 647.68 | 年末结转和结余 | 60 | 1,005.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,799.28 | 总计 | 62 | 6,799.28 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,151.60 | 4,076.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.46 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 270.51 | 265.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
20111 | 纪检监察事务 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
2011101 | 行政运行 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 265.31 | 265.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 265.31 | 265.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4,741.24 | 3,140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.43 | |
20404 | 检察 | 4,741.24 | 3,140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.43 | |
2040401 | 行政运行 | 3,495.74 | 2,683.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.43 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 385.50 | 385.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040410 | 检察监督 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | |
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 627.65 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.63 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 601.34 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.34 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 416.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 308.20 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 308.20 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 308.20 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,794.20 | 4,318.62 | 1,475.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 134.89 | 0.00 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 131.95 | 0.00 | 131.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 131.95 | 0.00 | 131.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,616.50 | 3,371.09 | 1,245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 4,608.34 | 3,371.09 | 1,237.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 3,368.47 | 3,290.17 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 574.15 | 8.92 | 565.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040410 | 检察监督 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 593.72 | 0.00 | 593.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 549.07 | 543.79 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.77 | 522.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337.77 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 199.00 | 109.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.00 | 109.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171.00 | 81.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 289.74 | 289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 289.74 | 289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 289.74 | 289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,076.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 131.95 | 131.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,241.32 | 3,241.32 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.02 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,076.14 | 本年支出合计 | 59 | 4,043.29 | 4,043.29 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 113.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 146.68 | 146.68 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,189.97 | 总计 | 64 | 4,189.97 | 4,189.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,043.29 | 3,244.60 | 798.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 131.95 | 0.00 | 131.95 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 131.95 | 0.00 | 131.95 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 131.95 | 0.00 | 131.95 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,241.32 | 2,664.58 | 576.74 | ||
20404 | 检察 | 3,241.32 | 2,664.58 | 576.74 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,670.58 | 2,592.58 | 78.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 498.74 | 0.00 | 498.74 | ||
2040410 | 检察监督 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.02 | 206.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 199.00 | 109.00 | 90.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.00 | 109.00 | 90.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171.00 | 81.00 | 90.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市人民检察院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,240.36 | 302 | 商品和服务支出 | 953.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 615.86 | 30201 | 办公费 | 80.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 670.50 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 115.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 15.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.00 | 30206 | 电费 | 132.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.00 | 30208 | 取暖费 | 1.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.00 | 30209 | 物业管理费 | 134.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | 30211 | 差旅费 | 88.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 260.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.00 | 30213 | 维修（护）费 | 66.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 264.00 | 30214 | 租赁费 | 30.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.02 | 30215 | 会议费 | 1.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 27.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 85.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 15.00 | 30229 | 福利费 | 21.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 138.33 | ||||||
人员经费合计 | 2,291.38 | 公用经费合计 | 953.22 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码： | 公开07表 | ||||||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 67.35 | 0.00 | 39.95 | 0.00 | 39.95 | 27.40 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：常德市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本单位无国有资本经营，本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6799.28万元。与上年相比，增加1231.45万元，增长22.12%，主要是因为省级财政年中追加办案成本补偿约230万、年中追加扫黑除恶、检委会子系统等项目经费约570万。市级财政年中追加信息化升级建设约400万。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6151.60万元，其中：财政拨款收入4076.14万元，占66.23%；其他收入2075.46万元，占33.77%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5794.20万元，其中：基本支出4318.62万元，占74.53%；项目支出1475.58万元，占25.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4189.97万元，与上年相比，增加573.83万元,增长15.87%，主要是因为省级财政年中追加办案成本补偿项目经费约230万，年中追加扫黑除恶、检委会子系统等项目经费约570万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4043.29万元，占本年支出合计的69.78%，与上年相比，财政拨款支出增加567.08万元，增长16.31%，主要是因为省级财政年中追加办案成本补偿项目经费231万，年中追加扫黑除恶、检委会子系统等项目经费约570万。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4043.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.95万元，占3.26%；公共安全支出3241.32万元，占80.17；教育（类）支出5万元，占0.12%；社会保障和就业支出206.02，占5.10%；卫生健康支出199万，占4.92%；住房保障支出260万，占6.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3385.63万元，支出决算数为4043.29万元，完成年初预算的119.43%，其中：
1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初预算0，决算数131.95万，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标分配省直单位特殊信息化建设项目经费265.31万，结余133.36万。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为14.2万元，决算数498.74万元。决算大于年初预算数的主要原因是：主要是因为省级财政年中追加办案成本补偿项目经费231万、扫黑除恶45万、维修费25万、离休人员医疗费90万、检委会子系统40万、信息化软硬件更新30万。
3、公共安全-检察-行政运行支出年初预算2605.31万元，决算数2670.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金74万。
4、公共安全-检察-检察监督支出年初预算72万元，决算数72万元，完成年初预算的100%。
5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算5万元，决算数5万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算185万元，决算数185万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算20万元，决算数20万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算1.02万元，决算数1.02万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算81万元，决算数171万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费90万。
10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算28万元，决算数28万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算260万元，决算数260万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3244.60万元，其中：人员经费2291.38万元，占基本支出的70.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费953.22万元，占基本支出的29.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为67.35万元，完成预算的84.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，和上年一样。
公务接待费支出预算为40万元，支出决算为27.40万元，完成预算的68.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比增加3.29万元，增长13.69%,增长的主要原因是疫情有所缓解，案件数增加，接待上级检察机关、全市各区县检察机关、省市县相关部门交流工作和协办案件等业务交流等增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少2.17万元，减少100%,减少的主要原因是上年度支出了车辆的购置税。
公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为39.95万元，完成预算的99.88%，决算小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少14.05万元，减少26.03%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.4万元，占40.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.95万元，占59.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为27.4万元，全年共接待来访团组125个、来宾2255人次，主要是接待全省各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.95万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.95万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，常德市人民检察院财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出953.22万元，比年初预算数减少12.73万元，减少1.32%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.93万元，用于召开全市民事行政公益诉讼检察工作会议，人数40人，开支0.22万；召开2020年度市直单位机关党委书记述职评议会，人数25人，开支0.16万；召开公益诉讼听证会，人数24人，开支0.13万；召开全市民行工作推进会，人数30人，开支0.17万；召开全市刑事检察和未检工作推进会，人数58人，开支0.64万；召开行政公益听证会，人数15人，开支0.08万；召开2021年1-9月工作讲评会，人数48人，开支0.53万。
开支培训费5万元，用于开展全市业务系统2.0技术人员培训，人数53人，开支0.95万；开展常德市检察机关司法警察培训，人数34人，开支0.82万；开展全省十佳公诉人暨优秀公诉人业务竞赛集训，人数4人，开支2.82万；开展全省未成年人检察业务竞赛集训，人数4人，开支0.41万。
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额858.73万元，其中：政府采购货物支出320.63 万元、政府采购工程支出403.8万元、政府采购服务支出134.3万元。授予中小企业合同金额320.63万元，占政府采购支出总额的37.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，市检察院由计划财务装备部牵头，各内设机构配合，成立了专门的绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了常德市人民检察院2021年度部门整体支出绩效评价报告,并统一由湖南省人民检察院公开。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
全年预算数为4189.97万元，执行数为4043.29万元，完成预算的96.5%。其中中央补助833.16万元，执行数为833.16万元，完成预算的100%；地方资金3242.98万元，执行数为3096.3万元，完成预算的95.48%；其他资金113.83万元，执行数为113.83万元，完成预算的100%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
数量指标。全市检察机关共办理各类案件12732件，其中审查逮捕案件2772件，审查起诉案件4653件，刑事、民事和行政诉讼活动监督案件4512件，公益诉讼案件795件。18个集体和71名个人获省级以上表彰，10件案件被最高人民检察院、省检察院评为优秀案件，2项工作全省会议上作经验发言。
质量指标。办理司法救助案件64件，发放救助金178.95万元。支持起诉297件，其中支持农民工起诉228件，法院采纳297件，帮助追讨薪金409.42万元。
时效指标。常德地区各检察院均按预算执行进度及时完成装备采购，以保证办案人员的工作效率。
社会效益指标。化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。全力维护经济金融安全，起诉破坏社会主义经济秩序犯罪案件，持续推进“断卡”“反洗钱”行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪。改善办案基础设施和办案条件。为人民群众提供有效的公共法律服务水平，市检察院共开展反电诈宣讲11场次，发放宣传手册1500余份。
可持续影响指标。对基层院办案经费、业务装备保障力度持续加强。以业务考评为抓手，推动基层工作提质增效、提档升级。持续落实市检察院领导联系指导基层建设制度，深入基层开展调研，帮助解决问题、改进工作。
社会公众满意度。2021年度本地区检察工作报告在人代会赞成票得票率均在95%以上。有常德市人民检察院、武陵区人民检察院、鼎城区人民检察院、津市市人民检察院、澧县人民检察院、安乡县人民检察院、石门县人民检察院满意率达到100%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）
常德市人民检察院2021年决算公开.xls
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