2023年常德市人民检察院单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。常德市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向市人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置。常德市人民检察院设办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委、驻市看守所检察室等内设机构。

常德市人民检察院单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4512.44万元，其中，一般公共预算拨款2736.94万元，上级财政补助收入824.16万元，上年度结转结余951.34万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加892.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加75.10万元，上年度结转结余增加817.39万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算 4512.44 万元，其中，公共安全3891.32万元，教育 20 万元，社会保障和就业支出170.82万元，卫生健康支出170.30万元，住房保障支出260.00万元。支出较去年增加 892.49 万元，主要是一般公共服务支出减少133.36万元，公共安全增加954.25万元，教育增加15.00万元，社会保障和就业支出减少8.40万元，卫生健康支出增加65.00万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4512.44万元，其中，公共安全支出3891.32万元，占86.24 %；教育支出20.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出170.82万元，占3.79%；卫生健康支出170.30万元，占3.77%；住房保障支出260.00万元，占5.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3118.82  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算1393.62 

万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他发展资金1326.47万元，主要用于办公大楼 LED 显示屏、电梯等设备更换以及院落大楼维修、路面维护、环境绿化等方面；业务工作经费67.06万元，主要用于办案部门的办公费用方面；运行维护经费0.08万元，主要用于被装购置。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 1049.56 万元，比上年预算减少 116.62 万元，下降 10.00 %，主要是严控一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 80.00 万元，其中，公务接待费 32.00 万元，公务用车购置及运行费 48.00 万元（其中，公务用车购置费27.00万元，公务用车运行费21.00万元），无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算 10.00 万元，拟召开 3次 会议，人数 60 人，内容为未检工作会、未检业务竞赛、法治进乡村工作会；培训费预算 20.00 万元，拟开展 2次 培训，人数 74 人，内容为 全市检察机关公益诉讼检察业务培训和最高检组织的年度培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位无政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 4512.44万元，其中，基本支出3118.82万元，项目支出1393.62万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023年部门预算表

202303021440168878.xlsx